# 15. Gestão de Negativação



# Gestão de Negativação

#### Introdução

A funcionalidade de Gestão de Negativação permite identificar clientes com débitos em aberto e realizar o processo de negativação diretamente pelo sistema.

Também é possível acompanhar negativações realizadas, cancelar negativações e consultar o histórico das ações executadas.

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#### Como acessar

**Configurações > Gestão de Negativação**

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/1UNimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/1UNimage.png)

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#### Pessoas Negativadas

Nesta aba são exibidos os clientes que já foram negativados no sistema.

Também é possível selecionar registros para realizar exclusão de negativação.

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/kuOimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/kuOimage.png)

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#### Pessoas a Negativar

Nesta aba são exibidos os processos aptos para negativação conforme as regras configuradas no sistema.

As informações apresentadas incluem:

- Processo
- Nome do cliente
- CPF
- Valor devedor
- Bloco e unidade
- Empreendimento

Também é possível selecionar um ou múltiplos clientes para realizar a negativação.

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#### Como realizar uma negativação

1. Acesse a aba **Pessoas a Negativar**
2. Selecione os clientes desejados
3. Clique em **Negativar**
4. Confirme a operação

Após a confirmação, o sistema executará a negativação do cliente.

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/tDPimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/tDPimage.png)

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#### Conciliação financeira

O processo de negativação depende da conciliação financeira do processo.

Caso necessário, a conciliação poderá ser realizada manualmente através da opção **Conciliar Processo** disponível no detalhamento do cliente.

O sistema também realiza conciliações automáticas periódicas.

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#### Histórico de Negativação

A aba **Histórico de Negativação** permite consultar os registros de negativações realizadas no sistema.

Também é possível pesquisar utilizando:

- CPF do cliente
- Nome do cliente

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/9E9image.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/9E9image.png)

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#### Filtros disponíveis

A funcionalidade possui filtros para facilitar a localização dos processos:

- Empreendimento
- Tipo de parcela
- Valor devedor
- Etapa

[![image.png](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/IhVimage.png)](https://duvida.dommus.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/IhVimage.png)

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#### Regras importantes

Para que um processo fique disponível para negativação, é necessário:

- Processo integrado ao ERP financeiro
- Processo conciliado
- Existirem débitos em aberto
- Configuração ativa de negativação
- Usuário possuir permissão de acesso

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#### O que acontece após a negativação

Após a execução da ação:

- O cliente passa a constar como negativado
- O saldo devedor é atualizado
- O registro passa a aparecer no histórico
- O status do cliente é atualizado no sistema

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#### ⚠️Pontos de atenção

- Verifique as parcelas em atraso antes da confirmação
- Confirme se o processo está conciliado
- Revise os clientes selecionados antes da ação
- Utilize a exclusão de negativação com atenção
- Acompanhe alertas relacionados a negativações quitadas

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#### Observações

- O sistema possui automação para exclusão de negativações quitadas
- O saldo devedor é atualizado automaticamente
- Distratos e validações de venda ativa não participam da conciliação diária